内江市科学技术协会2022年部门预算编制说明

内江市科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
  （一）内江市科学技术协会职能简介

1.开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新,促进学科发展；

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》要求，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展城乡干部群众和青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质；

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者合法权益。促进学术道德建设和学风建设，营造健康学术氛围。

5.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关社会事务政治协商、科学决策、民主监督工作；

6.表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者，举荐人才；

7.开展科学论证、科技服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术资格评审认证等任务；

8.开展民间国际学术交流活动，促进科学技术合作，创造条件发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

9.开展继续教育和培训，促进科技人才的成长和提高；

10.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业；

11.承办市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）内江市科学技术协会2022年重点工作

1、坚定政治立场，不断加强科协系统党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，从“十四个坚持”宝贵历史经验中汲取智慧和力量，大力弘扬建党精神，紧扣市委中心工作，围绕市第八次党代会“133631”的战略思路，聚焦科技创新驱动，发挥科协组织人才密集优势，深入抓好贯彻落实，为建设成渝发展主轴中心城市贡献力量。

2、深入推进创新驱动，奋力打造“科技创新服务支撑体系”。按照“大力实施创新驱动发展战略”“坚持把创新摆在内江现代化建设全局的核心位置”“加快建设成渝地区创新驱动发展先行市”的部署要求，继续挖掘企业科技所需，引导更多企事业单位上天府科技云平台共享全省科技人才、资源、项目。坚持高标准打造院士（专家）工作站，规范建设原有院士（专家）工作站，招才引智，打造企业的科技服务平台。

3、围绕科技所需所能，精准服务广大科技工作者。继续提升全市科技工作者在天府科技云平台注册率，扎实推动全员“保姆式”服务。认真开展2022年中（初）级工程系列专业技术人员职称任职资格评审工作。加强指导学（协）会内部建设和管理，指导做好年检、换届等工作。

4、深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升全民科学素质。按照《国务院关于印发全面科学素质行动规划纲要（2021-2035年）的通知》要求，坚持开展好经常性科普活动，组织好科普五大提升行动。举办内江市第37届青少年科技创新大赛。举办内江市第五届乡土人才创新创业大赛。

5、围绕党委和政府科学决策，打造“决策咨询服务体系”。围绕市第八次党代会精神，按照“产业强市”“开放引领”“创新驱动”三大战略，以“内江新区建设”“成渝重要交通枢纽构建”“新型城镇化”“乡村振兴”为重要课题，深入各行业各领域，认真开展调查研究和科技服务，形成一套针对性强、覆盖面广的决策咨询服务体系，为党委政府制定政策提供精准科学决策依据。

6、加强科协自身建设，提升科协现代化治理水平。持续推进党风廉政建设，严格落实“一岗双责”，在全市科协系统营造良好的政治生态。规范、巩固、提升全市科技社团，努力打造新型科技服务平台。不断强化干部思想建设和作风建设，加大对年轻干部的培养力度，提高科协系统干部队伍的综合素质和学习工作水平。协助市老科协搞好换届工作。

二、部门预算单位构成
  内江市科学技术协会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：内江市科学技术协会、内江市科技服务中心。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，内江市科学技术协会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入293.12万元；支出包括：一般公共服务支出118.70万元，教育支出1.54万元，科学技术支出119.30万元，社会保障和就业支出17.23万元，卫生健康支出16.18万元，住房保障支出20.17万元。内江市科学技术协会部门2022年收支总预算293.12万元。
  （一）收入预算情况
  内江市科学技术协会部门2022年收入预算293.12万元，其中：一般公共预算拨款收入293.12万元，占100.0%。
  （二）支出预算情况
  内江市科学技术协会部门2022年支出预算293.12万元，其中：基本支出260.62万元，占88.9%；项目支出32.50万元，占11.1%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  内江市科学技术协会部门2022年财政拨款收支总预算293.12万元，较2021年减少29.73万元，主要原因是在进一步深化预算编制，强化重点支出保障，从严控制会议费、培训费、宣传费等一般性支出，压减“三公经费”支出和项目支出的基础上，总体运转经费减少；同时2022年无上年结转资金收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入293.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出118.70万元，教育支出1.54万元，科学技术支出119.30万元，社会保障和就业支出17.23万元，卫生健康支出16.18万元，住房保障支出20.17万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  内江市科学技术协会部门2022年一般公共预算当年拨款293.12万元，比2021年预算数减少14.98万元。主要是按照财政部门要求，进一步深化预算编制，强化重点支出保障，从严控制会议费、培训费、宣传费等一般性支出，压减运转经费支出和项目支出等。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出118.70万元，占40.5%；教育支出1.54万元，占0.5%；科学技术支出119.30万元，占40.7%；社会保障和就业支出17.23万元，占5.9%；卫生健康支出16.18万元，占5.5%；住房保障支出20.17万元,占6.9%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为118.70万元，主要用于：科协机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2022年预算数为1.54万元，主要用于：单位职工的教育培训支出。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:2022年预算数为86.80万元，主要用于：市科技服务中心的人员经费、公用经费等基本支出及推进院士（专家）工作站建设工作相关经费支出。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:2022年预算数为7.50万元，主要用于：开展科普活动、青少年科技教育及赛事活动、职称评审活动等经费支出。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）:2022年预算数为15.00万元，主要用于：市老科技工作者协会经费支出。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:2022年预算数为10.00万元，主要用于：“天府科技云”经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2022年预算数为0.76万元，主要用于：科协机关、科技服务中心退休人员的退休经费等支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2022年预算数为0.02万元，主要用于：科技服务中心退休人员的退休经费等支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为16.45万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为9.02万元，主要用于：科协机关基本医疗保险缴费的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为4.92万元，主要用于：科技服务中心基本医疗保险缴费的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为2.24万元，主要用于：单位公务员医疗补助的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为20.17万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
    内江市科学技术协会部门2022年一般公共预算基本支出260.62万元，其中：
  人员经费157.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费102.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  内江市科学技术协会部门2022年“三公”经费财政拨款预算数6.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。
  （一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0%。
  （二）公务接待费较2021年预算增长0%。2022年公务接待费计划用于上级部门和兄弟市（州）交流调研互访及我市县（市、区）科协的业务接待活动。 

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%。公务用车购置及运行维护费主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
  单位现有公务用车2辆，其中：特种车1辆，为科普大篷车；一般公务用车1辆，为轿车。
  2022年无公车购置安排。
  2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障科普大篷车开展科普展览宣传、日常工作、服务企业创新及院士专家工作站建设等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  内江市科学技术协会2022年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  内江市科学技术协会2022年无政府性基金预算。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2022年，内江市科学技术协会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为45.66万元，比2021年预算减少7.75万元，降低14.5%。主要原因是按照财政部门要求，进一步深化预算编制，强化重点支出保障，从严控制会议费、培训费、宣传费等一般性支出，加大压减运转经费支出等。
  （二）政府采购情况
  2022年，内江市科学技术协会部门安排政府采购预算0万元。
  （三）国有资产占有使用情况
  截至2021年底，内江市科学技术协会部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，特种车1辆，为科普大篷车；定向保障一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年内江市科学技术协会部门编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款32.50万元。
  十一、名词解释
  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:反映科普事业单位的基本支出。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:反映用于开展科普活动的支出。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）:反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表

        表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

        表3.一般公共预算支出表

        表3-1.一般公共预算基本支出预算表

        表3-2.一般公共预算项目支出预算表

        表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

        表4.政府性基金支出预算表

        表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

        表5.国有资本经营支出预算表

        表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

        表6-1.2022年部门预算项目绩效目标