内江市科学技术协会2020年部门预算编制说明

内江市科学技术协会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
  （一）内江市科学技术协会部门职能简介
  1.开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新,促进学科发展；

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力作贡献；

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》要求，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展城乡干部群众和青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质；

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者合法权益。促进学术道德建设和学风建设，营造健康学术氛围。

5.组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和有关社会事务政治协商、科学决策、民主监督工作；

6.表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者，举荐人才；

7.开展科学论证、科技服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术资格评审认证等任务；

8.开展民间国际学术交流活动，促进科学技术合作，创造条件发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

9.开展继续教育和培训，促进科技人才的成长和提高；

10.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业；

11.承办市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）内江市科学技术协会2020年重点工作

一是增强科技团体政治性，加强党建引领，探索推进科技类社团组织党建工作。二是全力推进省科协“天府科技云服务”在我市落地落实。积极组织动员科技工作者、企事业单位参与“天府科技云服务”前期推广工作。三是加强企事业科协建设，深化院士（专家）工作站的平台建设。四是促进全民科学素质提升。大力实施“四类重点人群”科学素质行动和“六项重点工程”，充分发挥网站、微信、微博、科普中国等平台的作用，提供精准科普服务，努力提升全民科学素质，做好全民科学素质纲要的终期评估，全面完成各项指标任务。五是扎实开展建言献策活动。充分利用老专家优势，围绕我市经济社会发展的重点、热点和难点问题，组织科技战线的专家学者、政协科技界委员、学会会员等深入实际、深入基层，广泛开展调查研究，积极为党委政府建言献策。六是深入实施科技双助行动，重点围绕脱贫攻坚和乡村振兴开展农村种养殖业的技术培训和指导服务等工作。
  二、部门预算单位构成
  内江市科学技术协会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：内江市科学技术协会机关、内江市科技服务中心。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，内江市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入314.19万元；支出包括：一般公共服务支出147.94万元，教育支出1.63万元，科学技术支出100.32万元，社会保障和就业支出23.17万元，卫生健康支出18.40万元，住房保障支出22.73万元。内江市科学技术协会2020年收支总预算314.19万元。
  （一）收入预算情况
    内江市科学技术协会2020年收入预算314.19万元，其中一般公共预算拨款收入314.19万元，占100.0%。
  （二）支出预算情况
  内江市科学技术协会2020年支出预算314.19万元，其中：基本支出281.19万元，占89.5%；项目支出33.00万元，占10.5%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  内江市科学技术协会2020年财政拨款收支总预算314.19万元，较2019年减少18.42万元，主要原因是按照财政部门要求，进一步深化预算编制，强化重点支出保障，从严控制会议费、培训费、宣传费等一般性支出，压减“三公经费”支出和项目支出，同时较上年减少上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入314.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出147.94万元，教育支出1.63万元，科学技术支出100.32万元，社会保障和就业支出23.17万元，卫生健康支出18.40万元，住房保障支出22.73万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  内江市科学技术协会2020年一般公共预算当年拨款314.19万元，比2019年预算数减少16.49万元。主要是按照财政部门要求，进一步深化预算编制，强化重点支出保障，从严控制会议费、培训费、宣传费等一般性支出，压减“三公经费”支出和项目支出。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出147.94万元，占47.1%；教育支出1.63万元，占0.5%；科学技术支出100.32万元，占31.9%；社会保障和就业支出23.17万元，占7.4%；卫生健康支出18.40万元，占5.9%；住房保障支出22.73万元，占7.2%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为147.94万元，主要用于：科协机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及开展全民科学素质提升项目经费支出。

  2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2020年预算数为1.63万元，主要用于：内江市科学技术协会职工的教育培训支出。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:2020年预算数为82.32万元，主要用于：市科技服务中心的人员经费、公用经费等基本支出及推进院士（专家）工作站建设工作相关经费支出。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）:2020年预算数为18.00万元，主要用于：市老科技工作者协会经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2020年预算数为0.56万元，主要用于：科协机关退休人员的退休经费等支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2020年预算数为0.19万元，主要用于：科技服务中心退休人员的退休经费等支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为17.42万元，主要用于：内江市科学技术协会单位基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为5.00万元，主要用于：市科协机关单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为11.85万元，主要用于：科协机关基本医疗保险缴费的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为4.59万元，主要用于：科技服务中心基本医疗保险缴费的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为1.96万元，主要用于：内江市科学技术协会城镇职工补充医保的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为22.73万元，主要用于：内江市科学技术协会按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  内江市科学技术协会2020年一般公共预算基本支出281.19万元，其中：
  人员经费174.98万元，主要包括：基本工资62.75万元、津贴补贴25.96万元、奖金5.23万元、绩效工资14.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.42万元、职业年金缴费5.00万元、城镇职工医疗保险16.44万元、公务员医疗补助1.96万元、其他社会保险缴费1.86万元、住房公积金22.73万元、退休费0.70万元。
  公用经费106.21万元，主要包括：其他社会保险缴费1.65万元、其他工资福利支出8.00万元、绩效工资22.20万元、办公费5.28万元、印刷费2.88万元、手续费0.16万元、水费0.58万元、电费2.36万元、邮电费2.40万元、物业管理费2.28万元、差旅费7.70万元、维修（护）费3.82万元、租赁费0.71万元、会议费2.38万元、培训费4.13万元、公务接待费1.02万元、劳务费4.95万元、委托业务费2.68万元、工会经费4.54万元、福利费3.26万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费7.28万元、其他商品和服务支出万4.55元、其他对个人和家庭的补助支出5.40万元。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  内江市科学技术协会2020年“三公”经费财政拨款预算数7.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.02万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
  （一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。
  （二）公务接待费较2019年预算减少18.4%。主要原因是贯彻落实中央和省、市厉行节约文件精神及财政部门压减“三公经费”支出要求，减少接待次数与规模。2020年公务接待费计划用于上级部门和兄弟市（州）交流调研互访及我市县（市、区）科协的业务接待活动。 

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。公务用车运行维护费主要用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
  单位现有公务用车2辆，其中：内江市科学技术协会机关持有特种车1辆，为科普大篷车；内江市科技服务中心持有一般公务用车1辆，为轿车。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障科普大篷车开展科普展览宣传、日常工作、服务企业创新及院士专家工作站建设等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  内江市科学技术协会2020年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明
  内江市科学技术协会2020年无国有资本经营预算。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2020年，内江市科学技术协会下属内江市科学技术协会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为51.96万元，比2019年预算减少7.45万元，降低12.54%。主要原因是按照财政部门要求，进一步深化预算编制，强化重点支出保障，从严控制会议费、培训费、宣传费等一般性支出，压减“三公经费”支出和运行经费开支等。  

（二）政府采购情况
  2020年，内江市科学技术协会安排政府采购预算0万元。
  （三）国有资产占有使用情况
    截至2019年底，内江市科学技术协会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，内江市科学技术协会机关持有特种车1辆，为科普大篷车；内江市科技服务中心持有一般公务用车1辆，为轿车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年内江市科学技术协会编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款33万元。
  十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:反映科普事业单位的基本支出。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）:反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营支出预算表

      表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

      表6-1.2020年部门预算项目绩效目标

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